
Informacja
o realizacji planu kontroli zarządczej w 2016 r.
Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 243/2010 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kaczory i jednostkach organizacyjnych Gminy Kaczory oraz zasad jej koordynacji.
Opracowany na podstawie § 14 ww. zarządzenia plan kontroli zarządczej na 2016 r. zawierał dwa rodzaje kontroli: wewnętrzne i finansowe.
Kontrola zarządcza swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:
-
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja wniosków, dofinansowanie,
-
Prowadzenie metryki spraw – decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami,
-
Terminowość załatwiania spraw – decyzje administracyjne z zakresu ewidencji ludności,
-
Gospodarowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy – umowy najmu, ewidencja kosztów.
Kontrolą finansową objęto gminną jednostkę organizacyjną, w której przedmiotem kontroli były zagadnienia w zakresie realizacji wydatków do założonego planu finansowego.
Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Kaczory przeprowadzone zostały przez Panią Gizelę Durecką – Sekretarza Gminy.
Kontrolę przeprowadzono na stanowisku do spraw:
-
rolnych i ochrony środowiska,
-
gospodarki nieruchomościami,
-
ewidencji ludności i dowodów osobistych.,
-
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg.
Kontrola finansowa została przeprowadzona w Publicznym Przedszkolu w
Dziembówku przez Panią Joannę Mizerkiewicz – Dreze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kaczory.
Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli
(23-27.06.2016 r.; 06.07.2016 r.; 15.09.2016 r.; 21.10.2016 r. i 25.11.2016 r. ).
Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokołach kontroli. Protokoły kontroli zostały podpisane przez osobę kontrolowaną i kontrolującego.
Protokoły z kontroli zostały sporządzone i przekazane osobom kontrolowanym celem realizacji zawartych w nich zaleceń.
Kaczory, 15 luty 2017 r.
Sporządził
Sekretarz
/-/ Gizela Durecka
Zatwierdził
Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Gizela Durecka |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Paweł Fintz |
Data wprowadzenia: | 2017-05-04 08:37:23 |
Opublikował: | Paweł Fintz |
Data publikacji: | 2017-05-04 08:43:07 |
Ostatnia zmiana: | 2017-05-04 08:43:10 |
Ilość wyświetleń: | 4889 |